目 录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市江南区人民检察院2026年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市江南区人民检察院2026年部门预算报表

第一部分：南宁市江南区人民检察院概况

一、主要职责和2026年主要工作任务

（一）主要职责

（1）受理单位和个人对刑事案件的线索报案、控告、申诉；

（2）依法对各类刑事犯罪案件进行侦查；

（3）依法对刑事诉讼、民事审判实行法律监督工作；

（4）依法对执行机关执行罪罚活动是否合法实行监督；

（5）对已生效、确有错误的判决和裁定案件依法提请抗诉等。

（二）2026年主要工作任务

（1）坚持从政治上着眼，始终保持检察工作正确政治方向；

（2）坚持为大局服务、为人民司法，为高质量发展保驾护航；

（3）坚持强化法律监督，促进严格执法公正司法；

（4）坚持深化检察改革，努力提升检察工作现代化水平；

（5）坚持全面从严治检，着力打造高素质检察队伍。

二、机构设置和部门预算部门构成

（一）机构设置

1.本级部门和内设机构

本单位的单位性质是行政单位，属于财政全额拨款单位；机构内设共有5个部门，分别为：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部；3个派出机构：派驻南宁经济技术开发区检察室、派驻吴圩检察室、派驻江西检察室。

2.所属部门

本单位是二级基层预算单位，无所属单位。

（二）部门预算部门构成

038004南宁市江南区人民检察院本级（二级预算单位），本部门仅有南宁市江南区人民检察院本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市江南区人民检察院核定编制数53名，其中：政法专项编制数49名，后勤服务控制数4名。

（二）人员构成

南宁市江南区人民检察院在职在编人员50人，其中政法编制46人，工勤编4人，退休人员30人，财政供养聘用人员44人。

第二部分：南宁市江南区人民检察院2026年部门预算

情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

部门总收入1939.10万元，总支出1939.10万元。总收入比上年预算数2139.12万元，减少200.02万元，下降9.35%，主要原因是由于2025年有结转自2024年的中央政法转移资金，2026年无结转，因而总收入比上年预算数有所下降。总支出比上年预算数2139.12万元，减少200.02万元，下降9.35%，主要原因是由于2025年有结转自2024年的中央政法转移资金，2026年无结转资金，因而总支出比上年预算数有所下降。

二、2026年部门收入总体情况

2026年部门总收入1939.10万元，比上年预算数2139.12万元，减少200.02万元，下降9.35%，主要原因是由于2025年有结转自2024年的中央政法转移资金，2026年无结转资金，因而总收入比上年预算数有所下降。其中：

1.一般公共预算拨款收入1939.10万元；

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元；

5.单位资金预算拨款收入0.00万元。

三、2026年部门支出总体情况

2026年部门总支出1939.10万元，比上年预算数2139.12万元，减少200.02万元，下降9.35%，主要原因是由于2025年有结转自2024年的资金，2026年无结转资金，因而总支出比上年预算数有所下降。部门支出主要包括：

（一）2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)一般公共服务支出2.50万元，占支出总预算0.13%,比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平。

(2)公共安全支出1357.93万元，占支出总预算70.03%,比上年减少195.91万元，下降12.61%，主要原因是：2026年较上年度减少大额的中央纪检监察政法转移办案费及装备费支出结转，因而导致公共安全支出相应减少。

(3)社会保障和就业支出261.44万元，占支出总预算13.48%,比上年增加0.36万元，增长0.14%，主要原因是：由于2026年已经完成了新的公务员工资调增，致使社保缴费基数增加，从而相应增加社会保障和就业支出。

(4)卫生健康支出183.88万元，占支出总预算9.48%,比上年减少1.13万元，下降0.61%，主要原因是：由于2026年已经完成了新的医保基数调整，部分人员医保缴费基数减少，从而相应减少卫生健康支出。

(5)住房保障支出133.35万元，占支出总预算6.88%,比上年减少3.33万元，下降2.44%，主要原因是：由于2026年已经完成了新的公积金基数调整，部分人员公积金缴费基数减少，从而相应减少住房保障支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

基本支出预算1825.51万元，占支出预算94.14%,比上年增加62.70万元，增长3.56%。其中：

(1)工资福利支出1603.18万元，占基本支出总预算87.82%,比上年增长68.78万元，增长4.48%，主要原因是：2026年新增2025年年中新进4人，从而相应增加工资福利支出。

(2)商品和服务支出179.26万元，占基本支出总预算9.82%,比上年减少6.49万元，减少3.49%，主要原因是：2026年起行政事业单位电费实行托管制，不再下拨相关经费。

(3)对个人和家庭的补助43.07万元，占基本支出总预算2.36%,比上年增长0.41万元，增长0.96%，主要原因是：由于2026年退休人员待遇调增，从而增加了相应的对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出预算

项目支出预算113.59万元，占支出预算5.86%,比上年减少262.72万元，下降69.81%。其中：

(1)工资福利支出27.94万元，占项目支出总预算24.60%,比上年增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

(2)商品和服务支出85.65万元，占项目支出总预算75.40%,比上年减少200.72万元，减少70.09%，主要原因是：2026年较上年度减少中央纪检监察政法转移资金结余247.47万元，因而导致商品和服务支出减少。

四、政府性基金预算支出预算

我部门政府性基金预算支出共0.00万元，比上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出预算

我部门国有资本经营预算支出共0.00万元，比上年预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2026年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21.53万元，同口径比2025年度预算数20.90万元，增加0.63万元，增长3.01%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与2025年持平。主要用于：无预算支出

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排19.53万元，较上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与2025年持平。主要用于：无预算支出。

公务用车运行维护费2026年预算安排19.53万元，较上年增加0万元，增长0%，主要原因是与2025年持平。主要用于：2026年本单位公务车辆的日常加油、维修、保养及保险支出。

（三）公务接待费2026年预算安排2.00万元，较上年增加0.63万元，增长45.99%，主要原因是2026年该经费是按照南宁市本级公务接待费标准申报，但2025年该经费被市财局进行了相应压减，因而本年度该经费较上年度增加。主要用于：2026年日常公务接待费用支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年本部门机关运行经费预算179.26万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算185.75万元，减少6.49万元，下降3.49%，原因主要是：根据市财政“过紧日子”的文件要求，削减本年度机关运行经费。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2026年政府采购预算总金额264.91万元。其中：货物类采购181.56万元、工程类采购0万元、服务类采购83.35万元。

（三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目0个，涉及金额0万元，其中：0项目预算金额0万元，主要购买0服务（购买服务内容简介）；0项目预算金额0万元，主要购买0服务。

（四）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门房屋面积共计8280.12平方米，房屋期末账面价值1044.9万元；共有车辆6辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，部门价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效目标情况说明

1.预算绩效目标管理情况说明

（1）对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明

我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目5个，预算资金113.59万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

（2）重点项目预算绩效目标说明

重点项目：综合楼物业管理费，预算资金61.87万元，2026年度绩效目标为：完成检察院后勤服务社会化管理水平目标，构建和谐单位，提高后勤保障服务质量，扎实推进我院后勤服务保障水平上升，最终保障检察业务平稳开展，创造良好环境基础。设2条数量指标：物业管理面积覆盖率=100%,交办物业任务完成率=100%；设3条质量指标：物业保洁工作质量达标率=100%,垃圾未清理、转运的情况=0次，公共设施保养完好率=100%；设1条时效指标：物业管理工作按时完成率≥95%；设1条成本指标：物业费预算控制率≤61.87万元；设2条社会效益指标：机构正常运行率≥98%，卫生环境投诉情况=0次；设1条满意度指标：干警满意度≥90%

2.预算绩效结果应用情况说明

（1）事前绩效评估结果应用

本部门2026年部门预算新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目0个，已实施事前绩效评估项目0个，其中，0项目申请预算0万元，评估结论为0，实际预算安排0万元。

本部门2026年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额500万元及以上的重大项目。

（2）绩效评价结果应用

本部门对14个2024年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目9个，二等的项目2个，三等的项目2个，四等的项目0个；对6个2023年结转2024年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目5个，二等的项目0个，三等的项目1个，四等的项目0个。结果应用情况如下：

有3个项目核减2026年预算，资金合计15.13万元；有3个项目根据自评发现了问题，分别是检察业务委托业务费项目，问题是由于业务部门减少相应委托办案业务，因此检察业务委托办理次数未达标，整改措施为今年加大公益诉讼、刑事检察、民事、行政等四大检察业务的委托支出；自治区下达地方检察院“两房”建设项目补助资金项目，问题是由于历史遗留问题，房产证尚未取得，整改措施为加快推进房产证的办理；小儿医疗统筹项目，问题是由于医院对账延迟，导致无法及时支付。整改措施为及时跟医院做好对接，待医院对账完成后及时完成支付。

（六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。