第三部分：南宁市江南区人民检察院2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2025年度总收入2393.64万元，其中本年收入2269.98万元，较2024年度决算数2509.79万元，下降4.63%，收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2253.83万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加206.54万元，增长10.09%，主要原因是：2024年因财物统管市级改革要求，公务员绩效由南宁市本级负担；同时江南区财政预算兑现了以前年度未付的中央政法转移支付资金，致使财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数减少177.70万元，增长0%，主要原因是：新增政府性基金预算财政拨款收入用于购买国债，由于此项资金为当年新增项目，2025年度并未安排相关预算与支出，因此导致本年政府性基金财政拨款收入同比大幅减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我院非国有资本经营单位，无此项开支。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2024年度决算数0.00万元,增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我院无此项开支。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我院非事业单位，无此项开支。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我院非事业单位，无此项开支。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%。主要原因是：我院无此项开支。

8.其他收入16.15万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数减少144.65万元，下降89.96%，主要原因是：由于2025年不需要支付以前年度的司法绩效，因此其他收入大幅度减少。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2024年度决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我院非事业单位，无此项开支。

10.上年结转和结余123.67万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数减少0.32万元，下降0.26%，主要原因是：我院自2023年上划至南宁市本级后，经开区财政暂停拨付我院检察室办公办案经费，但办案办公支出依然随着检察室案件数量增长而增长，从而较大幅度使用了以前年度结余资金。

（二）本部门2025年度总支出2393.64万元，其中本年支出2274.81万元,较2024年度决算数减少116.15万元，下降4.63%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1.23万元，主要用于：党建支出。较2024年度决算数14.52万元，减少13.29万元，下降91.53%，主要原因是：党建经费支出减少。

2.公共安全支出（204类）1820.44万元，主要用于：用于维持本级单位人员经费及各项检务办案工作、项目工程方面的支出。较2024年度决算数1636.06万元，增加184.38万元，增长11.27%，主要原因是：由于有新增人员，所以人员经费增加。

3.社会保障和就业支出（208类）218.25万元，主要用于：用于本单位归口管理的行政单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他基本养老保险基金的补助及其他社会保障和就业支出。较2024年度决算数280.08万元，减少61.83万元，下降22.08%，主要原因是：本年度社保基数的调减，导致相应的社保费用的减少。

4.卫生健康支出（210类）138.3万元，主要用于：本单位行政单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出。较2024年度决算数157.52万元，减少19.22万元，下降12.2%，主要原因是：本年度医保基数的调减，导致相应的医保费用的减少。

5.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：本单位项目建设工程、专用设备购置。较2024年度决算数177.70万元，减少177.7万元，下降100%，主要原因是：本年度财政无此项支出。

6.住房保障支出（221类）96.59万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2024年度决算数120.23万元，减少23.64万元，下降19.66%，主要原因是：本年度住房公积金基数的调减，导致相应的公积金费用的减少。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2024年度决算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：本单位不是事业单位，无此项开支。

年末结转和结余118.83万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数123.67万元，减少4.84万元，下降3.91%，主要原因是是我院自2023年上划至南宁市本级后，经开区财政暂停拨付我院检察室办公办案经费，但办案办公支出依然随着检察室案件数量增长而增长，从而需要使用以前年度结余资金用于保障。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

南宁市江南区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出2253.83万元，较2024年度决算数增加206.54万元，增长10.09%。其中：基本支出1667.06万元，项目支出586.77万元。

南宁市江南区人民检察院2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2139.12万元，支出决算为2253.83万元，完成年初预算的105.36%。

一般公共服务支出(类)年初预算为2.50万元，支出决算为1.23万元，完成年初预算的49.2%。预决算存有差异的主要原因是：该项主要用于党建支出，由于“过紧日子要求”，党建活动减少，支出减少，所以预决算有差异。

公共安全支出(类)年初预算为1553.84万元，支出决算为1799.46万元，完成年初预算的115.81%。预决算存有差异的主要原因是：由于中央政法转移支付资金不列入部门预算中，均在年中进行追加下达，致使该项支出决算数大于年初预算数。

社会保障和就业支出(类)年初预算为261.08万元，支出决算为218.25万元，完成年初预算的83.6%。预决算存有差异的主要原因是：由于本年度社保基数的调减，相应的社保费用的减少，导致该项支出减少。

卫生健康支出(类)年初预算为185.01万元，支出决算为138.3万元，完成年初预算的74.75%。预决算存有差异的主要原因是：由于医疗保险保障年度基数的调减，行政医疗支出减少，导致该项支出减少。

住房保障支出(类)年初预算为136.68万元，支出决算为96.59万元，完成年初预算的70.67%。预决算存有差异的主要原因是：由于年度公积金基数的调减，住房公积金支出减少，导致该项支出减少。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1667.06万元，支出具体情况如下：

工资福利支出支出1468.84万元，完成年初预算的95.73%。预决算存有差异的主要原因是：由于年度社保基数、公积金基数的调减，工资福利支出减少，导致该项支出减少。

商品和服务支出支出147.65万元，完成年初预算的79.49%。预决算存有差异的主要原因是：按日常办公运行实际支出在定额公用经费、交通补助内执行支出，由于严格执行八项规定，落实过紧日子要求，减少了公用经费支出，导致该项支出减少。

对个人和家庭的补助支出47.18万元，完成年初预算的110.6%。预决算存有差异的主要原因是：由于退休人员生活补助标准的大幅提高，致使该项支出高于预算数。

资本性支出支出3.38万元，完成年初预算的100%。预决算存有差异的主要原因是：完成年初预算的100%，预决算无差异。

四、2025年度政府性基金支出决算情况

南宁市江南区人民检察院2025年度政府性基金支出0.00万元，较2024年度决算数减少177.70万元，增长0%。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

南宁市江南区人民检察院2025年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算0.00元完成年初预算的0%。

五、2025年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.15万元，完成年初预算的95.50%，比上年增加19.09万元，主要原因是外出办案任务较上年加剧，公车运行维护费用随之增加。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算37.02万元，公务接待费支出决算0.13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成年初预算的0%，比上年增加0.00万元，原因是我院今年无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无该项支出内容。

（二）公务用车购置及运行费支出37.02万元。其中：

公务用车购置支出17.98万元，完成年初预算的99.89%，比上年增加17.98万元，原因是2025年新购置了一辆公车，因而支出较上年增加。购置了1辆公务用车，主要用于外出提审办案等执法执勤用。

公务用车运行支出19.04万元，完成年初预算的97.49%，比上年增加1.20万元，原因是由于今年外出提审办案。出差次数增加，导致公车使用频繁，致使公务用车运行费用增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展检察业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2025年，南宁市江南区人民检察院开支财政拨款的公务用车保有量为6.00辆，全年运行费支出19.04万元，平均每辆3.17万元。

（三）公务接待费支出0.13万元，完成年初预算的9.49%，比上年减少0.09万元，原因是严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应变动。国内公务接待批次2次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。外事接待主要是：本院今年无外事接待支出内容。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2025年度机关运行经费支出151.04万元，比年初预算数减少34.71万元，下降18.69%，比上年决算数减少21.32万元，下降12.37%。主要原因是：根据市财政“过紧日子”的文件要求，厉行节约，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2025年度政府采购支出总额267.79万元，其中：政府采购货物支出209.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出58.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆；应急保障用车0辆；执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备台0（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我部门2025年度部门预算数0万元，执行数0万元，整体支出绩效自评结果为0等。从自评情况来看：本单位为二层预算单位，没有开展部门整体支出绩效自评工作。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况：我部门2025年度项目10个，项目支出总额339.85万元。其中，本级项目10个，本级项目支出339.85万元；对下转移支付项目0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中7个项目评为一等，涉及资金348.89万元，占项目总数比例70%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；3个项目评为三等，涉及资金9.95万元，占项目总数比例30%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现存在问题：预算绩效目标项目的完成度参差不齐不高，有少部分项目绩效完成度有待提升。主要原因：一是严控项目经费支出，导致项目支出率较低，无法完成绩效目标；二是对于项目支出的年度规划制定不及时，支出存在拖沓的现象。下一步改进措施：对存在的问题，本单位认真反思，积极主动作为，及时向财政申请经费支付，同时提高绩效目标监管力度，督促项目加快完成进程。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合楼物业管理费项目自评得分为99.43分，一等，项目全年预算数为61.91万元，执行数为58.38万元，完成预算的94.29%。项目绩效目标完成情况：年度预算为61.91万元，完成绩效目标94.29%。自评发现的主要问题及原因：预算绩效目标项目的完成度参差不齐不高，有少部分项目绩效完成度有待提升。主要原因：一是严控项目经费支出，导致项目支出率较低，无法完成绩效目标；二是对于项目支出的年度规划制定不及时，支出存在拖沓的现象。下一步改进措施：对存在的问题，本单位认真反思，积极主动作为，及时向财政申请经费支付，同时提高绩效目标监管力度，督促项目加快完成进程。

3.部门绩效评价结果。

组织对0等0个重点项目进行了部门评价，评价结果为0等，涉及资金0万元。从评价情况来看无部门绩效评价。

4.财政绩效评价结果（如有）。

本级财政厅组织对0等0个项目开展了绩效评价，评价结果为0等，涉及资金0万元。从评价情况来看无财政绩效评价项目。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。